●苏源卡欧通讯第九期●
·认证审核必查的内容
通过了质量管理体系认证的企业每年都要组织至少一次内部审核，也要接受一次认证机构的外部监督审核，为了便于加强对审核具体内容的理解，我们整理了审核必查的项目以供各部门在平时工作中作为参考，使公司质量管理体系更加有效地运行。
1、 体系运行期间的内审资料（包括审核计划、审核检查表、不合格报告、内审报告、首末次会议签到表）。
2、 有关管理评审的资料（包括评审计划或评审通知、会议记录、有关整改措施的制订、实施及验证）。
3、 公司受控文件清单或目录。（各部门也应有相应的受控文件清单）
4、 公司质量记录清单或目录（各部门也应有所使用的记录清单）。
5、 各个部门分解公司质量目标而制订的本部门的质量目标，并提出切实可行的措施、办法。
6、 检验标准。
7、 检验规程或方法
8、 检验记录（包括购进公司原材料、生产的半成品和成品）。
9、 检验人员的培训或教育情况（持证上岗）。
10、 检验试验及计量的器具台帐以及检定合格证明（是否贴上检定合格标签）。
11、 合格供方选择的依据或标准。
12、 合格供方档案包括资质、业绩、质量检测手段及人员（供方调查表）。
13、 合格供方审批手续及合格供方名录（包括外协加工，以及支持性服务单位）。
14、 购进公司物资的有关合格证明。
15、 购进公司物资报验的有关资料。
16、 采购依据或信息（如生产计划、合同文件、设计文件、工艺文件等）。
17、 销售合同的评审资料（如评审会议纪要、评审结果的确认）。
18、 顾客满意率的有关资料（如顾客满意率调查表、走访记录、座谈会记录等）。
19、 顾客投诉，报怨的记录。
20、 是否有顾客服务的措施或办法。
21、 主要岗位的技术操作规程。
22、 生产或加工的产品所使用的技术标准或技术规范。
23、 不合格产品评审及处置的有关资料。
24、 针对特殊要求合同所制订的质量计划。
25、 生产计划（按月或按合同下发的阶段生产计划）。
26、 生产计划完成情况的统计资料。
27、 交接班制度和交接班记录。
28、 生产日志或调度日志。
29、 现场安全文明生产情况，及定置管理。
30、 生产设备台帐。
31、 设备检修计划及检修的记录。
32、 设备维护、保养、使用的记录。
33、 主要设备的操作规程。
34、 公司以及各部门纠正措施或预防措施制定及实施情况。
35、 公司所采用的统计技术或统计方法，以及应用的场所。
36、 公司厂房及运输条件，必要的维修或维护资料。
37、 公司人员花名册及持证上岗情况。公司来电来函台帐。
38、 设计任务书。
39、 设计计划。
40、 设计输入清单。
41、 设计输入的资料（图纸等）。
42、 设计评审的会议记录及评审结果的处理。
43、 设计确认的资料。
44、 设计验证的资料。
45、 主要岗位特别是特殊过程（工序）的作业指导书。
46、 有关特殊过程控制的信息或资料，包括人（人员）、机（设备）、料（材料）、环（环境）、法（方法）的记录。
47、 管理者代表在体系的建立、实施以及保持方面所做的工作。
48、 最高管理者在实现两个满足，即满足顾客的要求和满足法律法规的要求方面所作的工作。
49、 最高管理者制定质量方针和质量目标的依据及其提出思路。
50、 全公司所有工作人员必须知道公司的质量方针和质量目标及对其的理解。
51、 操作者应知道自己的操作规程。
质量部：傅秋明
|
